冷水江农商银行：对全辖网点进行节前大检查

4月2日，冷水江农商银行机关工作人员全员出动，分成十四个小组赶赴全辖27个网点进行库存现金、重要空白凭证和安全保卫工作进行突击检查。

早上7：30，各检查小组人员在网点头寸车到达之前赶到指点网点，做好检查准备工作。

此次检查以现场检查为主，检查组人员重点检查了各网点的库存现金和重要空白凭证。库存现金按要求拆把过机清点，检查实际库存余额与综合业务系统机构现金尾箱余额是否相符；重要空白凭证逐份清点，防止空号缺份空号现象，将实际库存空白凭证与机构打印凭条逐份勾对，

通过调取监控录像检查了各网点头寸押运是否进行身份识别；是否存在单人接送头寸箱、不按规定在联运区域内交接头寸箱现象；检查印章、重要空白凭证、借据及抵（质）押物是否按规定保管；查看营业期间营业网点现金区域是否有无关人员随意进出；对3月份行长查库情况及营业日中午、下午的碰库情况进行抽查。

检查完成后，各检查小组将检查资料报稽核审计部存档，并由稽核审计部撰写稽核报告。总行将对检查中存在的问题下发整改通知书，督促被单位整改到位。